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關(guān)于北京市2023年預算執行情況和2024年預算的報告
——2024年1月21日在北京市第十六屆人民代表大會(huì )第二次會(huì )議上
北京市財政局局長(cháng) 韓杰
各位代表：
受市人民政府委托，現將北京市2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告提請市十六屆人大二次會(huì )議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、2023年預算執行情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。面對復雜嚴峻的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩定任務(wù)，全市上下在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，在中共北京市委直接領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )監督支持下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì )精神，深入貫徹習近平總書(shū)記對北京一系列重要講話(huà)精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加強“四個(gè)中心”功能建設，提高“四個(gè)服務(wù)”水平，堅持“五子”聯(lián)動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持統籌發(fā)展與安全，努力克服各種不利因素影響，奮力推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展。全市各級財政部門(mén)立足財政職能，全面提升財政資源配置效率、財政政策效能和資金管理使用效益，集中財力保障重大戰略、重要任務(wù)、重點(diǎn)改革實(shí)施，全力做好防汛救災及恢復重建資金保障，持續保障和改善民生，積極推動(dòng)經(jīng)濟整體回升向好，扎實(shí)推進(jìn)預算管理改革，確保財政運行平穩安全，預算執行情況較好，順利完成市十六屆人大一次會(huì )議確定的目標任務(wù)。
2023年，根據《預算法》和《北京市預算審查監督條例》有關(guān)規定，綜合新增政府債券資金、動(dòng)用市級預算穩定調節基金支持災后恢復重建等情況，本市一般公共預算支出和政府性基金預算支出規模發(fā)生變化。我們依法報請市人大常委會(huì )審查批準了市級一般公共預算支出和政府性基金預算支出調整方案。
（一）一般公共預算執行情況
1.全市一般公共預算收支執行情況。
2023年，隨著(zhù)一系列穩預期促發(fā)展政策落地見(jiàn)效，全市經(jīng)濟整體回升向好，市區兩級合力加強財源建設，穩定財政增收的財源基礎。全市一般公共預算收入完成6181.1億元，增長(cháng)8.2%，超過(guò)年初目標4.2個(gè)百分點(diǎn)；完成調整預算的104.0%，超收238.2億元。稅收占比為86.7%，財政收入質(zhì)量連續三年保持全國第一。加中央返還及補助、地方政府債券等收入3121.1億元，總收入9302.2億元。全市一般公共預算支出7971.6億元，增長(cháng)6.7%；完成調整預算的101.8%。加上解中央、政府債券還本等支出1330.6億元，總支出9302.2億元。全市一般公共預算實(shí)現收支平衡。
2.市級一般公共預算收支執行情況。
2023年，市級一般公共預算收入3380.9億元，完成調整預算的103.3%（超收107.2億元，全部依法轉入預算穩定調節基金）；加中央返還及補助1630.1億元、區上解469.2億元、地方政府債券收入373.7億元（新增債券168.0億元、再融資債券205.7億元）、調入資金32.9億元、動(dòng)用預算穩定調節基金292.9億元、地方上年專(zhuān)項政策性結轉使用34.4億元，總收入6214.1億元。市級一般公共預算支出5606.0億元，其中：地方財力安排的支出4777.5億元，完成調整預算的100.0%；中央專(zhuān)項和共同事權轉移支付安排支出828.5億元。加上解中央支出120.7億元、地方政府債券還本129.9億元、地方政府債券轉貸支出171.5億元、地方政府向國際組織借款還本0.4億元、補充預算穩定調節基金172.2億元、地方專(zhuān)項政策性結轉下年使用13.4億元，總支出6214.1億元。市級一般公共預算實(shí)現收支平衡。
2023年，市級預備費50億元，主要用于搶險救災和災后恢復重建，以及2023—2024年供暖季提前供暖補助等。
2023年，市對區體制返還和轉移支付2261.8億元，完成調整預算的109.8%，主要是年度執行中使用中央轉移支付、基本建設轉移支付等加大對各區支持。其中：對區體制返還和一般性轉移支付1677.5億元，專(zhuān)項轉移支付584.3億元。一般性轉移支付主要用于提升各區基本公共服務(wù)水平；支持受災地區道路恢復重建、供水設施修復工程等；穩步推進(jìn)疏整促、城市更新等行動(dòng)計劃，支持回天、城南地區等區域加快補齊短板；激勵引導生態(tài)涵養區加大生態(tài)保護力度，加快綠色發(fā)展等。專(zhuān)項轉移支付主要用于支持各區促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，落實(shí)好節能減排、重點(diǎn)區域環(huán)境整治提升等專(zhuān)項任務(wù)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域項目實(shí)施等。
2023年，市政府固定資產(chǎn)投資680.0億元，增長(cháng)20.9%，完成調整預算的104.6%。其中：一般公共預算安排430.0億元，政府性基金預算安排250.0億元。在年初預算安排550.0億元的基礎上，年度執行中通過(guò)動(dòng)用市級預備費、市級預算穩定調節基金等措施再增加130.0億元，支持各區加快民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災后恢復重建等領(lǐng)域重大基礎設施建設。
3.市級主要收入科目執行情況。
2023年，市級稅收收入完成3002.3億元，增長(cháng)9.9%。其中：增值稅完成1071.3億元，增長(cháng)37.8%，主要是2022年實(shí)施大規模留抵退稅形成低基數，以及2023年企業(yè)經(jīng)營(yíng)逐步恢復，產(chǎn)品和服務(wù)銷(xiāo)售增長(cháng)帶動(dòng)。企業(yè)所得稅完成794.1億元，下降2.4%，主要是部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤有所下降。個(gè)人所得稅完成625.9億元，下降1.6%，主要是提高“一老一小”專(zhuān)項附加扣除標準，減輕家庭撫養贍養負擔。市級非稅收入378.6億元，下降9.8%,主要是2022年盤(pán)活閑置資產(chǎn)，一次性非稅收入入庫形成高基數。
4.市級主要支出科目執行情況。
教育支出495.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出442.2億元，包括市本級301.5億元，完成調整預算的100.0%；市對區轉移支付140.7億元。主要用于促進(jìn)各類(lèi)教育事業(yè)發(fā)展。持續擴充中小學(xué)學(xué)位供給，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡和城鄉一體化發(fā)展，保障受災地區中小學(xué)秋季順利開(kāi)學(xué)；支持幼兒園提供2—3歲普惠托育服務(wù)；完善職業(yè)教育和培訓體系，促進(jìn)產(chǎn)教融合；深化市屬高校分類(lèi)發(fā)展改革，支持在京高校高精尖創(chuàng )新中心建設；落實(shí)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助政策等。
科學(xué)技術(shù)支出435.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出420.5億元，包括市本級417.6億元，完成調整預算的99.2%；市對區轉移支付2.9億元。主要用于加快國際科技創(chuàng )新中心建設。優(yōu)化科研經(jīng)費使用方向，高水平推進(jìn)“三城一區”建設；強化國家戰略科技力量建設，保障在京國家實(shí)驗室高質(zhì)量運行；支持新型研發(fā)機構開(kāi)展有組織科研，促進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，支撐生命科學(xué)、新一代信息通信、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域科技攻關(guān)；做好科技領(lǐng)軍等重大人才工程經(jīng)費保障，培育和引進(jìn)首都科技領(lǐng)域頂尖人才。
文化旅游體育與傳媒支出151.3億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出139.3億元，包括市本級支出108.9億元，完成調整預算的100.5%；市對區轉移支付30.4億元。主要用于推進(jìn)全國文化中心建設。深入推進(jìn)中軸線(xiàn)申遺保護，加強“一城三帶”重點(diǎn)文物保護修繕和利用；支持北京藝術(shù)中心、城市圖書(shū)館、大運河博物館竣工投用，推進(jìn)“書(shū)香京城”“博物館之城”“演藝之都”建設；完善公共文化設施網(wǎng)絡(luò )體系，實(shí)施文化惠民工程；支持舉辦體育賽事，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國際電影節、北京國際設計周等活動(dòng)，支持文體商旅融合發(fā)展。
社會(huì )保障和就業(yè)支出456.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出223.7億元，包括市本級182.9億元，完成調整預算的101.8%；市對區轉移支付40.8億元。主要用于健全多層次社會(huì )保障體系。落實(shí)惠企穩崗、擴大就業(yè)措施，幫助高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng )業(yè)；加強社會(huì )兜底保障，穩步提高社保待遇水平，完善基本養老、基本醫療、工傷、失業(yè)等社會(huì )保險制度；健全退役軍人服務(wù)保障體系，落實(shí)優(yōu)撫對象撫恤待遇；加快健全殘疾人社會(huì )保障制度和關(guān)愛(ài)服務(wù)體系。
衛生健康支出325.7億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出231.7億元，包括市本級199.1億元，完成調整預算的98.9%；市對區轉移支付32.6億元。主要是在2022年安排防疫支出高基數的基礎上，2023年繼續加強公共衛生服務(wù)體系建設。促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫療資源均衡布局，保障新建公立醫院順利開(kāi)辦；完善分級診療服務(wù)體系，推進(jìn)社區衛生服務(wù)標準化建設，提升基層救護能力；抓實(shí)抓細災后環(huán)境消殺和衛生防疫，確保“大災之后無(wú)大疫”。
節能環(huán)保支出183.5億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出159.5億元，包括市本級119.2億元，完成調整預算的102.3%；市對區轉移支付40.3億元。主要用于實(shí)施綠色北京戰略。保障全市供熱系統整體運行平穩;推進(jìn)機動(dòng)車(chē)“油換電”工作;支持開(kāi)展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點(diǎn);強化土壤污染風(fēng)險管控和修復,推進(jìn)城鄉水環(huán)境治理，不斷提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
城鄉社區支出356.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出233.9億元，包括市本級222.1億元，完成調整預算的103.1%；市對區轉移支付11.8億元。主要用于提升城市治理效能。支持背街小巷環(huán)境精細化治理，打造更多精品宜居街巷；深入推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)；多措并舉破解老舊小區物業(yè)管理難題；持續開(kāi)展城市公共空間綜合整治工作，提高城市宜居品質(zhì)。
農林水支出222.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出199.0億元，包括市本級100.7億元，完成調整預算的100.2%；市對區轉移支付98.3億元。主要用于全面實(shí)施鄉村振興戰略。加快災后農村人居環(huán)境基礎設施恢復重建；打造“種業(yè)之都”，落實(shí)對種糧農民、農機購置等各類(lèi)農業(yè)補貼政策；實(shí)施農房質(zhì)量安全提升工程，加快農村危房改造和抗震節能改造；做好南水北調調水和永定河生態(tài)補水資金保障。
交通運輸支出353.7億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出294.1億元，包括市本級293.0億元，完成調整預算的98.4%；市對區轉移支付1.1億元。主要用于優(yōu)化交通運輸基礎設施布局、結構和功能。落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰略，加快平谷線(xiàn)、京唐（濱）城際鐵路等項目建設；強化學(xué)校、醫院、景區等重點(diǎn)區域交通綜合治理，支持開(kāi)通多條通學(xué)公交線(xiàn)路；持續完善高速公路、公交、自行車(chē)等車(chē)道和人行步道布局，營(yíng)造綠色出行環(huán)境。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出（市本級支出）13.0億元，完成調整預算的95.5%，低于調整預算主要是結合重要民生商品保供穩價(jià)政策實(shí)際需求及執行情況，將部分資金調整用于災后恢復重建等重點(diǎn)工作。主要用于發(fā)揮消費拉動(dòng)經(jīng)濟的基礎性作用。保障中國國際服務(wù)貿易交易會(huì )順利舉辦，助力辦好“北京消費季”等系列促消費活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)施新一輪商圈改造提升行動(dòng)計劃；提升便民網(wǎng)點(diǎn)等生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)。
住房保障支出32.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出（市本級支出）23.0億元，完成調整預算的74.2%。低于調整預算主要是結合部分老舊小區改造工作進(jìn)展和實(shí)際需求，將部分資金調整用于相關(guān)區城市更新和災后恢復重建等重點(diǎn)工作。主要用于加大保障性住房供給，完善租購并舉的住房體系，支持公共租賃住房建設，改善居民住房條件。
災害防治及應急管理支出305.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出23.3億元，包括市本級18.6億元，完成調整預算的105.4%；市對區轉移支付4.7億元。主要用于保障受災人員安置、因災倒塌損壞農房修建等工作;做好消防救援、地質(zhì)災害防治等領(lǐng)域的應急設備購置更新、升級改造等資金保障。
援助其他地區支出53.7億元。全部為地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出（市本級支出），完成調整預算的108.4%。主要是深入開(kāi)展對新疆、西藏等地區的支援合作工作，助力受援合作地區鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興工作。
（二）政府性基金預算執行情況
2023年，全市政府性基金預算收入2110.3億元，完成調整預算的105.3%，超收106.3億元；加地方上年專(zhuān)項政策性結轉使用、專(zhuān)項債務(wù)等收入1586.8億元，總收入3697.1億元。政府性基金預算支出2737.1億元，完成調整預算的98.7%；加地方專(zhuān)項政策性結轉下年使用、專(zhuān)項債務(wù)還本等支出960.0億元，總支出3697.1億元。全市政府性基金預算實(shí)現收支平衡。
2023年，市級政府性基金預算收入689.7億元，完成調整預算的103.4%（超收22.7億元，除按規定調入一般公共預算外，全部依法結轉下年使用）；加中央專(zhuān)項轉移支付收入6.7億元、地方上年專(zhuān)項政策性結轉使用56.5億元、區上解收入7.0億元、專(zhuān)項債務(wù)收入1338.9億元（新增債券949.0億元、再融資債券389.9億元），總收入2098.8億元。市級政府性基金預算支出636.1億元，其中：地方財力安排的支出629.3億元，完成調整預算的100.0%；中央專(zhuān)項轉移支付安排支出6.8億元。加調出資金15.1億元、專(zhuān)項債務(wù)轉貸支出1169.2億元、債務(wù)還本支出217.9億元、政策性結轉下年使用60.5億元，總支出2098.8億元。市級政府性基金預算實(shí)現收支平衡。
市級政府性基金預算中，國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出主要用于土地儲備開(kāi)發(fā)、棚戶(hù)區改造、基礎設施建設等重點(diǎn)投資項目。城市基礎設施配套費及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出主要用于市政府固定資產(chǎn)投資項目。彩票銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費支出主要用于保障福利彩票、體育彩票銷(xiāo)售機構正常運轉。福利彩票公益金主要用于支持社會(huì )福利設施建設及設備購置、社會(huì )福利服務(wù)項目等。體育彩票公益金主要用于推動(dòng)全民健身設施建設，助力冰雪運動(dòng)推廣等。國家電影事業(yè)發(fā)展資金主要用于促進(jìn)電影事業(yè)發(fā)展。
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況
2023年，全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入68.8億元，完成預算的127.1%，超收14.7億元；加中央轉移支付收入0.8億元、上年結轉收入13.6億元,總收入83.2億元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出47.2億元，完成預算的97.2%，略低于預算主要是房山、海淀等區受“23·7”極端強降雨影響，部分國資預算項目支出延期。加向一般公共預算調出資金21.1億元、結轉下年使用14.9億元,總支出83.2億元。全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算實(shí)現收支平衡。
2023年，市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入59.2億元,完成預算的118.4%（超收9.2億元，全部依法結轉下年使用）,主要是部分國企2022年利潤收入好于預期，以及股權項目分紅增加；加中央轉移支付收入0.8億元、上年結轉收入9.0億元,總收入69.0億元。市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出41.3億元,完成預算的100.0%，主要用于引導市屬?lài)螽a(chǎn)業(yè)轉型升級、優(yōu)化高精尖產(chǎn)業(yè)布局等；加中央轉移支付分配區0.8億元、向一般公共預算調出資金17.7億元、結轉下年使用9.2億元,總支出69.0億元。市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算實(shí)現收支平衡。
（四）社會(huì )保險基金預算執行情況
2023年，全市社會(huì )保險基金預算收入6434.0億元，完成預算的101.9%。社會(huì )保險基金預算支出4264.1億元，完成預算的94.0%。當年收支結余2169.9億元，符合社?；痤A算收支平衡、略有盈余的規定。
上述數據根據預算執行情況初步匯總，在地方財政決算編成后，還會(huì )有所變化。受部分項目據實(shí)列支，以及預備費按照具體支出事項分別列支到相應科目等因素影響，各科目執行數據與預算安排存在一定差異，具體情況及相關(guān)說(shuō)明詳見(jiàn)《北京市2023年預算執行情況和2024年預算》。
（五）2023年推進(jìn)財稅改革及落實(shí)市人大決議情況
2023年，全市各級財政部門(mén)嚴格落實(shí)《預算法》《預算法實(shí)施條例》及《北京市預算審查監督條例》，認真落實(shí)市十六屆人大一次會(huì )議決議、市人大財經(jīng)委審查意見(jiàn)，以新時(shí)代首都發(fā)展為統領(lǐng)，把開(kāi)展主題教育當作推動(dòng)工作的強大動(dòng)力，積極發(fā)揮財政職能作用，著(zhù)力打好宏觀(guān)政策調控、擴大內需、改革創(chuàng )新、防范化解風(fēng)險組合拳，以首善標準推動(dòng)首都經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。
1.推動(dòng)積極財政政策加力提效，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
市場(chǎng)主體是經(jīng)濟的力量載體，財政部門(mén)著(zhù)力增強財政政策精準性、有效性，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。聚焦中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)，延續和優(yōu)化部分稅費優(yōu)惠政策，2023年為企業(yè)減輕稅費負擔超850億元。統籌用好社會(huì )保險補貼、職業(yè)培訓補貼、創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息等政策資金，促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng )業(yè)。安排首貸貼息、擔保費用補助等資金，支持政府性擔保機構“降費率、擴規模”，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟融資成本穩中有降。以企業(yè)需求為導向，健全財源企業(yè)服務(wù)機制，指導各區協(xié)調解決企業(yè)發(fā)展訴求五千余項。完善市區財源建設機制，激勵各區涵養培育優(yōu)質(zhì)財源，促進(jìn)新業(yè)務(wù)、新項目加快落地。積極培育科技型財源企業(yè)，國際科技創(chuàng )新中心建設成效初步顯現，高新技術(shù)、專(zhuān)精特新、獨角獸等企業(yè)財政收入分別增長(cháng)16.2%、10.5%、62.5%。
2.積極發(fā)揮財政政策資金綜合效應，保障重大戰略和重要任務(wù)落實(shí)。
牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，強化財政政策支持和資金保障，著(zhù)力穩預期、擴內需、促消費，促進(jìn)經(jīng)濟循環(huán)暢通。全面落實(shí)國家戰略，支持雄安新區“三校一院”交鑰匙項目開(kāi)學(xué)開(kāi)診，公共服務(wù)共建共享不斷深化;做好“一帶一路”國際合作高峰論壇、全球數字經(jīng)濟大會(huì )等國際會(huì )議服務(wù)保障，助力“兩區”建設，推進(jìn)高水平對外開(kāi)放。加強消費基礎設施投入，支持電動(dòng)汽車(chē)充電裝置、智慧城市基礎設施、冷鏈物流基礎設施等建設。延續實(shí)施新能源汽車(chē)車(chē)輛購置稅減免政策，穩定大宗商品消費。圍繞假日經(jīng)濟、夜間經(jīng)濟開(kāi)展系列促消費活動(dòng)，促進(jìn)消費恢復。積極爭取1117億元政府債券資金，提前3個(gè)月完成發(fā)行工作，支持自貿試驗區科技創(chuàng )新片區、臨空區產(chǎn)業(yè)園，以及交通基礎設施等148個(gè)項目，拉動(dòng)有效投資。落實(shí)好中央財政支持專(zhuān)精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策，鼓勵企業(yè)創(chuàng )新；政府采購實(shí)現電子營(yíng)業(yè)執照“一照通投”，合同份額授予中小企業(yè)比重達八成,高于國家要求40個(gè)百分點(diǎn)；通過(guò)全流程“政采貸”融資服務(wù)，幫助中小企業(yè)融資2.5億元。新設人工智能、醫藥健康、機器人、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域政府投資基金，助力國際科技創(chuàng )新中心建設和高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.全力以赴保障搶險救災和災后恢復重建，提升首都防災減災救災能力。
全力應對“23·7”極端強降雨，統籌中央自然災害救災資金、市級預備費、市級預算穩定調節基金、部門(mén)預算、轉移支付等資金，全力保障搶險救災及災后恢復重建資金需求，幫助受災群眾盡快恢復生產(chǎn)生活秩序、溫暖過(guò)冬。建立分領(lǐng)域的災后恢復重建資金項目庫，開(kāi)展“項目單位—行業(yè)主管部門(mén)—市級綜合部門(mén)”聯(lián)審，嚴格核定項目實(shí)施內容和建設標準。將救災資金納入財政直達資金監控范圍，強化救災資金全流程管理和成本績(jì)效控制，確保資金安全高效使用。主動(dòng)與國家有關(guān)部委溝通對接，積極申報增發(fā)國債分領(lǐng)域項目，盡最大努力爭取并用好中央救災專(zhuān)項、增發(fā)國債等資金，助力受災地區加快重建美好家園。
4.不斷增進(jìn)民生福祉，持續保障和改善民生。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞群眾“急難愁盼”問(wèn)題，用心用情辦好民生實(shí)事，民生投入占全市財政支出比重始終保持八成以上。持續推進(jìn)幼兒園提供2—3歲普惠托育服務(wù)，支持新增托位超過(guò)6000個(gè)，普惠性幼兒園覆蓋率達到93%；新增中小學(xué)學(xué)位3.8萬(wàn)個(gè);不斷鞏固“雙減”工作成效。進(jìn)一步完善養老服務(wù)體系，新建各類(lèi)養老護理床位6232張，新增農村鄰里互助養老服務(wù)點(diǎn)232個(gè)，不斷創(chuàng )新居家養老服務(wù)模式。加強基層衛生服務(wù)中心標準化建設，持續提升衛生醫療水平；繼續推動(dòng)公立醫院綜合改革、衛生健康人才培養、醫療衛生機構能力建設，提升醫療服務(wù)能力。保障城市運行安全，2023年完成老舊小區改造183個(gè)、老樓加裝電梯822部；落實(shí)好水電氣熱等“城市生命線(xiàn)”運行資金保障政策，加快更新電力、燃氣等配套設施，推進(jìn)安全生產(chǎn)和火災隱患排查整治，提升特大城市安全韌性治理水平。不斷推動(dòng)財力向區級下沉，2023年市對區轉移支付資金達2261.8億元，增長(cháng)10.3%，高于全市一般公共預算支出增幅3.6個(gè)百分點(diǎn)，支持各區兜牢“三保”底線(xiàn)；將生態(tài)系統調節服務(wù)價(jià)值（GEP-R）納入市對生態(tài)涵養區轉移支付分配因素，激勵生態(tài)涵養區提高生態(tài)保護積極性。
5.持續深化財政管理改革，促進(jìn)資金管理規范安全有效。
通過(guò)深化改革、加強管理等系列措施，在有效支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)首都財政平穩運行、風(fēng)險總體可控。建立政府部門(mén)過(guò)緊日子評估指標體系，引導部門(mén)自覺(jué)壓控行政運行成本，建設節約型機關(guān)。2023年壓減一般性支出和非緊急非剛性支出23.9億元，“三公”經(jīng)費減少5%?？v深推進(jìn)全成本預算績(jì)效管理改革，實(shí)現市、區、街鄉鎮全覆蓋，新設優(yōu)化支出定額標準1515項，有效節約財政資金。完善國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效指標體系;扎實(shí)開(kāi)展事業(yè)單位及其所辦企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權登記、資產(chǎn)年報編制等工作。全面推進(jìn)預算管理一體化建設，覆蓋市本級近千家預算單位、所有區級財政部門(mén)和近5000家區級預算單位；依托預算管理一體化系統加強基層財政運行動(dòng)態(tài)監測和風(fēng)險預警。加強政府債券“借用管還”全鏈條管理，在全國率先啟動(dòng)提前償還專(zhuān)項債券試點(diǎn)工作，節約利息支出超七成，為盤(pán)活存量債券資產(chǎn)、節約利息成本探索新路徑。健全專(zhuān)項債券“日監測、周調度”機制，將全市性重大專(zhuān)項債券項目納入監測范圍，監督項目規范有效實(shí)施。堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統性風(fēng)險的底線(xiàn)。嚴守財經(jīng)紀律紅線(xiàn)，深入開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域財經(jīng)紀律專(zhuān)項整治;強化會(huì )計和評估監督，對會(huì )計服務(wù)機構無(wú)證經(jīng)營(yíng)等違法違規行為，開(kāi)展專(zhuān)項整治。加強審計查出問(wèn)題整改，將整改工作與加強管理、完善制度、追責問(wèn)責緊密結合。認真貫徹落實(shí)市人大及其常委會(huì )有關(guān)預決算決議和審查意見(jiàn)，主動(dòng)向市人大報告國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)等情況；積極邀請418人次人大代表，參與198個(gè)財政績(jì)效評價(jià)和事前績(jì)效評估項目，提高資金使用效益；累計向人大財經(jīng)聯(lián)網(wǎng)監督系統推送近7萬(wàn)張報表、7418萬(wàn)條數據，為市人大強化財經(jīng)監督提供有力支撐。
總體看，2023年，全市各級財政部門(mén)主動(dòng)作為、應變克難，加強經(jīng)濟形勢和財政收支分析研判，增強財政宏觀(guān)調控效能，加大財政資金資源整合和結構調整力度，在“緊平衡”下實(shí)現了財政收支平穩運行，有力保障了全市大事要事實(shí)施，各項財政管理改革任務(wù)圓滿(mǎn)收官。同時(shí)，面對新形勢、新任務(wù)和新要求，財政工作還存在一些困難和問(wèn)題。一是部分重點(diǎn)支撐行業(yè)財政收入增長(cháng)仍面臨較大壓力。2023年全市財政收入好于預期，但是金融業(yè)受全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩及銀行業(yè)利潤下降影響，2023年行業(yè)財政收入僅實(shí)現個(gè)位數增長(cháng)；房地產(chǎn)業(yè)受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響，行業(yè)財政收入持續下降。二是財政支出保障需求快速增長(cháng)。全面實(shí)施“十四五”規劃、國際科技創(chuàng )新中心建設、城市副中心高質(zhì)量發(fā)展、災后恢復重建、民生事業(yè)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域支出和剛性支出持續增加。三是部分單位預算管理水平需進(jìn)一步提升。人大、審計、財會(huì )等監督發(fā)現，部分區和部門(mén)未嚴格落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理、大力壓縮行政成本等要求，信息化建設、盤(pán)活存量資金、資產(chǎn)管理等方面仍存在短板。上述問(wèn)題我們將積極采取措施逐步予以解決。
二、2024年預算草案
2024年是新中國成立75周年，是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是京津冀協(xié)同發(fā)展戰略實(shí)施10周年，認真做好預算編制工作，充分發(fā)揮積極財政政策作用，為首都經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供堅實(shí)財力保障意義重大。
（一）2024年財政收支形勢
總體來(lái)看，國內經(jīng)濟總體保持回升向好態(tài)勢，國家增發(fā)萬(wàn)億國債、圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展出臺一系列政策等措施有助于穩定社會(huì )預期、拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)；首都科技創(chuàng )新、市區財源建設成果不斷鞏固等積極因素累積增多，將為本市財政收入增長(cháng)奠定基礎。但外部環(huán)境更趨復雜嚴峻、經(jīng)濟持續回升基礎還不牢固、市場(chǎng)需求仍然較弱、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較多等因素，對財政收入增收形成一定制約。同時(shí)，債務(wù)還本付息處于歷史高峰期，推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、辦好民生實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域對資金需求較大。2024年財政收支“緊平衡”狀態(tài)進(jìn)一步加劇。
（二）2024年預算編制和財政工作的指導思想及原則
2024年本市預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì )精神，認真貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，深入貫徹習近平總書(shū)記對北京重要講話(huà)精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以新時(shí)代首都發(fā)展為統領(lǐng)，深入實(shí)施人文北京、科技北京、綠色北京戰略，深入實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰略，堅持“五子”聯(lián)動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，把堅持高質(zhì)量發(fā)展作為新時(shí)代的硬道理。積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效，加強財政資源統籌，強化財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)、區域等政策的協(xié)調配合，確保政策同向發(fā)力、形成合力，組合使用稅費優(yōu)惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種政策工具，鞏固經(jīng)濟向好態(tài)勢；適度擴大財政支出規模，優(yōu)化財政支出結構，用好增量資金，盤(pán)活、調整存量資金，服務(wù)重大戰略落地，增進(jìn)民生福祉；將績(jì)效理念和方法深度融入預算管理，提高財政資金績(jì)效，在落實(shí)過(guò)緊日子要求上下功夫；加強政府債務(wù)管理，兜牢基層“三保”底線(xiàn)，嚴肅財經(jīng)紀律，為推進(jìn)中國式現代化和服務(wù)首都高質(zhì)量發(fā)展作出財政貢獻。
根據上述指導思想,2024年財政管理改革著(zhù)重把握以下四個(gè)原則:一是突出民生導向。堅持以人民為中心的發(fā)展思想和公共財政屬性，堅持盡力而為、量力而行，保持民生支出占比八成以上，以首善標準穩步提高人民生活水平。二是突出統籌聚焦。完善全口徑預算管理體系，將政府預算資金、政府債券資金、政府投資基金等各渠道資金全部納入政府可統籌財力。優(yōu)化支出結構，有保有壓，將服務(wù)保障黨中央、國務(wù)院各項戰略決策以及中共北京市委的部署要求，作為預算安排的首要任務(wù)。優(yōu)化財政資金政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，強化市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。三是突出降本增效。繼續深化全成本績(jì)效預算管理改革,進(jìn)一步健全分行業(yè)、分領(lǐng)域的定額標準體系；落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求，從嚴從緊安排部門(mén)常規履職項目支出。四是突出更可持續。推動(dòng)財政由“平衡型財政、管理型財政”向“戰略型財政”拓展，強化前瞻性分析研判，發(fā)揮財政政策逆周期和跨周期調節作用。統籌好地方債務(wù)風(fēng)險化解和穩定發(fā)展，牢牢守住不發(fā)生系統性風(fēng)險底線(xiàn)。強化基層財政運行監測預警，筑牢兜實(shí)基層“三保”底線(xiàn)。
（三）一般公共預算總體安排情況
1.全市一般公共預算總體安排情況。
2024年，全市一般公共預算收入預期6490.2億元，增長(cháng)5.0%；加中央返還及補助、一般債券、可劃入一般公共預算的其他預算資金等收入2612.3億元，總收入9102.5億元。全市一般公共預算支出8015.7億元，增長(cháng)0.6%，增幅略低主要是按預算編制統一要求，僅將中央提前下達轉移支付資金和新增一般債券限額列入年初預算，后續將用好年度執行中中央下達的轉移支付和新增一般債券限額，進(jìn)一步加大支出規模；加上解中央、地方政府債券還本、地方專(zhuān)項政策性結轉下年使用等支出1086.8億元，總支出9102.5億元。全市一般公共預算實(shí)現收支平衡。
2.市級一般公共預算總體安排情況。
2024年，市級一般公共預算收入預期3550.0億元，增長(cháng)5.0%；加中央補助收入1132.3億元、區上解474.9億元、地方上年專(zhuān)項政策性結轉使用13.4億元、地方政府債券收入381.5億元、政府性基金預算調入10.3億元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入18.5億元、動(dòng)用預算穩定調節基金89.6億元，總收入5670.5億元。市級一般公共預算支出5263.6億元，其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出4409.6億元，增長(cháng)1.4%；基建類(lèi)支出470.0億元，增長(cháng)9.3%；中央專(zhuān)項和共同事權轉移支付安排支出384.0億元。加上解中央支出118.0億元、地方政府債券還本167.5億元、向國際組織借款還本0.4億元、地方政府債券轉貸支出121.0億元，總支出5670.5億元。市級一般公共預算實(shí)現收支平衡。
2024年，市級黨政機關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算安排6.5億元，下降4.0%，主要是認真執行中央八項規定實(shí)施細則和市委市政府相關(guān)工作要求，嚴格控制行政成本，繼續壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費1.4億元；公務(wù)接待費0.2億元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.9億元（其中：購置費1.4億元，運行維護費3.5億元）。
2024年，市對區體制返還和轉移支付預算安排2081.8億元，剔除中央轉移支付因素后，同口徑增長(cháng)3.3%。市對區體制返還和一般性轉移支付主要用于促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提升區域協(xié)調發(fā)展水平；扎實(shí)開(kāi)展疏整促行動(dòng)，持續推動(dòng)老舊小區改造、整院式申請式退租，提升城市品質(zhì)；加大財源建設支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型升級；激勵引導生態(tài)涵養區落實(shí)生態(tài)保護責任，加快推動(dòng)美麗鄉村建設等。專(zhuān)項轉移支付主要用于繼續促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展；促進(jìn)重點(diǎn)區域環(huán)境提升，支持造林綠化、節水型社會(huì )建設等，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續向好。
2024年，通過(guò)調整經(jīng)費支出結構、加大一般公共預算投入規模等措施，安排市政府固定資產(chǎn)投資720.0億元，增長(cháng)5.9%。其中：一般公共預算安排470.0億元，政府性基金預算安排250.0億元。主要用于保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國際科技創(chuàng )新中心建設、生態(tài)保護、民生改善、災后恢復重建等領(lǐng)域的全市性重點(diǎn)固定資產(chǎn)投資項目。
3.市級支出政策及保障重點(diǎn)。
2024年財政支出政策，主要是貫徹黨中央、國務(wù)院決策，落實(shí)市委市政府部署，統籌資金、優(yōu)化結構，保障好市級部門(mén)和各區重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，加大對科技創(chuàng )新、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展。
教育支出安排496.9億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出448.9億元，增長(cháng)1.5%，包括市本級303.8億元、市對區轉移支付145.1億元。主要是繼續支持首都高質(zhì)量教育體系建設。重點(diǎn)推動(dòng)中小學(xué)學(xué)位建設，新增中小學(xué)學(xué)位2萬(wàn)個(gè)；持續深化“雙減”工作，加強青少年心理疏導；加快托育體系建設，落實(shí)普惠性幼兒園財政補助政策；支持職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)，高水平建設中職學(xué)校；落實(shí)學(xué)生資助等各項政策；推進(jìn)市屬高校分類(lèi)高質(zhì)量發(fā)展。
科學(xué)技術(shù)支出安排445.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出425.6億元，增長(cháng)1.2%，包括市本級422.6億元、市對區轉移支付3.0億元。主要是加快國際科技創(chuàng )新中心建設。重點(diǎn)落實(shí)北京國際科技創(chuàng )新中心建設條例，持續加大財政對科技創(chuàng )新投入。支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，保障在京國家實(shí)驗室在軌運行和體系化發(fā)展；加快建設世界領(lǐng)先科技園區，聚焦支持“三城一區”聯(lián)動(dòng)發(fā)展，強化中關(guān)村科學(xué)城原始創(chuàng )新策源功能，加快懷柔科學(xué)城重大科技基礎設施集群應用，提升未來(lái)科學(xué)城技術(shù)創(chuàng )新能力，推動(dòng)創(chuàng )新型產(chǎn)業(yè)集群示范區承接更多科技成果落地；深化財政科研項目經(jīng)費管理改革，激發(fā)創(chuàng )新主體活力。
文化旅游體育與傳媒支出安排156.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出139.6億元，增長(cháng)0.2%，包括市本級支出110.0億元、市對區轉移支付29.6億元。主要是深入推進(jìn)全國文化中心建設。重點(diǎn)支持北京藝術(shù)中心等公共文化設施運維；提升文物保護水平，支持“一城三帶”重點(diǎn)文物、革命歷史文物修繕保護；助力全域旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)體育消費；推動(dòng)實(shí)體書(shū)店轉型升級，支持優(yōu)秀古籍整理出版；繼續舉辦惠民文化活動(dòng)，支持北京國際電影節和國際音樂(lè )節等重大活動(dòng)開(kāi)展。
社會(huì )保障和就業(yè)支出安排439.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出227.8億元，增長(cháng)1.9%，包括市本級186.4億元、市對區轉移支付41.4億元。主要是完善社會(huì )保障體系，支持穩就業(yè)工作。重點(diǎn)保障好優(yōu)撫對象撫恤待遇，完善退役軍人服務(wù)保障體系；增加高質(zhì)量養老服務(wù)供給，新建街道（鄉鎮）區域養老服務(wù)中心100個(gè)；統籌運用稅收減免、創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息等政策助力高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)；開(kāi)展職業(yè)技能培訓，提升人才專(zhuān)業(yè)技能。
衛生健康支出安排298.9億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出231.6億元，與上年基本持平，包括市本級213.2億元、市對區轉移支付18.4億元。主要是持續推進(jìn)健康北京建設。重點(diǎn)優(yōu)化醫療資源布局，推動(dòng)友誼醫院通州院區（二期）、順義院區，積水潭醫院回龍觀(guān)院區等順利開(kāi)辦，提高急診等危重癥診療水平；完善分級診療服務(wù)體系，加大社區衛生服務(wù)和醫療設施配備支持力度；強化兒科服務(wù)體系和人才隊伍建設；完善老年健康服務(wù)體系；提升基層中醫藥服務(wù)能力；完善生育配套支持政策。
節能環(huán)保支出安排152.1億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出142.1億元，下降10.9%，主要是新能源汽車(chē)補助進(jìn)入清算期，以及電力企業(yè)補貼減少等因素影響；包括市本級102.0億元、市對區轉移支付40.1億元。主要是實(shí)施綠色北京戰略。重點(diǎn)支持深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰，持續開(kāi)展“一微克”行動(dòng)，加大永定河、潮白河等重點(diǎn)流域綜合治理力度；大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，支持低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點(diǎn)。
城鄉社區支出安排392.4億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出238.4億元，增長(cháng)1.9%，包括市本級225.8億元、市對區轉移支付12.6億元。主要是支持打造更加宜居的城市。重點(diǎn)支持開(kāi)展環(huán)境綜合提升工作，推進(jìn)花園城市建設，新建小微綠地及口袋公園50個(gè)，推動(dòng)生活垃圾分類(lèi)長(cháng)效化；加快智慧城市建設，深入推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”“一網(wǎng)統管”“一網(wǎng)慧治”等。
農林水支出安排210.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出197.4億元，與上年基本持平，包括市本級95.7億元、市對區轉移支付101.7億元。主要是支持全面實(shí)施鄉村振興戰略。重點(diǎn)推進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)振興，支持各區發(fā)展休閑農業(yè)等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，加快農業(yè)中關(guān)村建設，打造“種業(yè)之都”；落實(shí)惠農政策，促進(jìn)重要農產(chǎn)品穩產(chǎn)保供；實(shí)施新一輪“百村示范、千村振興”工程，推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉村建設；深化跨區域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理，實(shí)施京冀密云水庫流域水生態(tài)保護共同行動(dòng)；支持堤岸勘察消隱加固和山洪溝道治理，提升流域防洪能力。
交通運輸支出安排310.8億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出293.1億元，與上年基本持平，包括市本級292.7億元、市對區轉移支付0.4億元。主要是支持建設現代化城市交通系統。重點(diǎn)提升軌道交通運營(yíng)安全和服務(wù)水平，實(shí)現地鐵3號線(xiàn)一期西段、12號線(xiàn)西段等線(xiàn)路建成通車(chē)；擴大通學(xué)、通醫公交試點(diǎn)范圍，繼續推進(jìn)醫院、學(xué)校、商圈等重點(diǎn)區域周邊交通綜合治理；支持受災損毀道路修復、國省道改造升級和高速公路建設；加快京津冀交通一體化建設，促進(jìn)環(huán)京地區通勤圈融合。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排18.0億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出（市本級支出）13.3億元，增長(cháng)2.2%。主要是加快推進(jìn)國際消費中心城市建設。重點(diǎn)支持商圈改造提升行動(dòng)，建設新消費地標；加大對物流基地和農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)轉型升級的支持力度；推進(jìn)“一刻鐘便民生活圈”建設，提高生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)；積極培育數字消費、綠色消費，促進(jìn)商旅文體等消費跨界融合。
住房保障支出安排15.1億元，全部為地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出（市本級支出），下降34.3%，主要是將部分市本級支出調整用于支持各區落實(shí)城市更新政策。重點(diǎn)支持公共租賃住房建設籌集，加大保障性住房建設和供給力度，籌建保障性租賃住房7萬(wàn)套、竣工各類(lèi)保障性住房8萬(wàn)套。
災害防治及應急管理支出安排36.6億元。其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出18.5億元，下降21.7%，主要是2023年為應對“23·7”極端強降雨一次性安排救災支出形成高基數，包括市本級17.2億元、市對區轉移支付1.3億元。主要是加強韌性城市建設，重點(diǎn)支持防災減災體系和工程建設，推進(jìn)災害防治體系建設；強化應急物資、隊伍、設施等保障，增強全災種救援、處置能力。
援助其他地區支出安排53.8億元，全部為地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出（市本級支出），增長(cháng)0.3%。主要是支持新疆、西藏、青海、內蒙古、湖北、河南、山西等受援地區接續發(fā)展，鞏固拓展對口支援成果。
（四）政府性基金預算總體安排情況
2024年，全市政府性基金預算收入預期2002.1億元，下降5.1%，主要是綜合考慮上市地塊區位及土地市場(chǎng)預期等因素測算；加中央轉移支付收入、調入資金、專(zhuān)項債務(wù)收入、地方上年專(zhuān)項政策性結轉使用等1735.0億元，總收入3737.1億元。政府性基金預算支出2079.9億元，下降24.0%,主要是中央尚未下達部分地方專(zhuān)項債券額度；加調出資金、債務(wù)還本、地方專(zhuān)項政策性結轉下年使用等支出1657.2億元，總支出3737.1億元。全市政府性基金預算實(shí)現收支平衡。
2024年，市級政府性基金預算收入預期560.6億元，下降18.7%，主要是結合地塊分布和土地成本收益結構等，加大對區級土地收入支持力度，推動(dòng)各區加快重點(diǎn)基礎設施建設；加中央專(zhuān)項轉移支付收入4.4億元、專(zhuān)項債務(wù)收入1414.7億元（新增專(zhuān)項債券510.0億元、再融資專(zhuān)項債券904.7億元）、區上解收入7.0億元、地方上年專(zhuān)項政策性結轉使用60.5億元，總收入2047.2億元。市級政府性基金預算支出648.4億元，其中：地方財力安排的經(jīng)費類(lèi)支出394.0億元，增長(cháng)3.9%；基建類(lèi)支出250.0億元，與上年持平；中央專(zhuān)項轉移支付安排支出4.4億元。按照“以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，主要用于保障土地儲備開(kāi)發(fā)、城市建設、棚戶(hù)區改造等項目實(shí)施，支持社會(huì )福利事業(yè)和體育事業(yè)發(fā)展，以及保障彩票銷(xiāo)售機構正常運轉等。加調出資金10.3億元、專(zhuān)項債務(wù)轉貸支出1200億元（新增債轉貸458.2億元、再融資債轉貸741.8億元）、專(zhuān)項債務(wù)還本162.9億元、地方專(zhuān)項政策性結轉下年使用25.6億元，總支出2047.2億元。市級政府性基金預算實(shí)現收支平衡。
（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算總體安排情況
2024年，全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預期58.8億元,下降14.5%，主要是受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策調控等因素影響，市屬?lài)?023年經(jīng)濟效益有所下滑，以及政府股權投資退出項目減少，一次性收入下降等影響；加中央專(zhuān)項轉移支付收入0.9億元，上年結轉收入14.9億元,總收入74.6億元。全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出53.5億元,增長(cháng)13.3%，主要是上年超收及中央轉移支付資金增加，相應增加支出安排；加向一般公共預算調出資金21.1億元,總支出74.6億元。全市國有資本經(jīng)營(yíng)預算實(shí)現收支平衡。
2024年，市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入預期52.4億元,下降11.6%；加中央專(zhuān)項轉移支付收入0.9億元，上年結轉收入9.2億元,總收入62.5億元。市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出43.1億元,增長(cháng)4.3%，主要用于支持數字經(jīng)濟、氫能裝備等領(lǐng)域高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升國企科技創(chuàng )新和國有資本投資運營(yíng)功能；加中央專(zhuān)項轉移支付分配各區支出0.9億元，向一般公共預算調出資金18.5億元,總支出62.5億元。市級國有資本經(jīng)營(yíng)預算實(shí)現收支平衡。
（六）社會(huì )保險基金預算總體安排情況
2024年，全市社會(huì )保險基金預算收入預期6551.2億元，增長(cháng)1.8%，主要是考慮繳費費率和繳費人數基本穩定、繳費基數增長(cháng)等因素預測。社會(huì )保險基金預算支出4758.5億元，增長(cháng)11.6%，主要是考慮養老金調整、退休人員增加、就醫人次增加等因素安排。當年收支結余1792.7億元。
以上預算具體安排及相關(guān)說(shuō)明詳見(jiàn)《北京市2023年預算執行情況和2024年預算》。
三、切實(shí)做好2024年財政管理改革工作
（一）堅持穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破，持續推動(dòng)經(jīng)濟回升向好
統籌好當前與長(cháng)遠，大力加強財源建設，支持打造營(yíng)商環(huán)境“北京服務(wù)”品牌。用好中小企業(yè)首貸補助、政府采購合同融資等財政政策工具，幫助企業(yè)解決融資成本高、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不足等問(wèn)題。落實(shí)延續性減稅降費政策，實(shí)施更大力度惠企助企措施。圍繞企業(yè)的關(guān)切和需求，著(zhù)力紓解企業(yè)困難，支持民營(yíng)經(jīng)濟和中小微企業(yè)發(fā)展壯大。緊緊抓住深化國家服務(wù)業(yè)擴大開(kāi)放綜合示范區建設契機，鼓勵支持電信、健康醫療、金融、文化教育等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新興業(yè)態(tài)。推動(dòng)民生領(lǐng)域事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同互融、相輔相成，以民生需求為導向構建優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)業(yè)新體系。積極布局數字經(jīng)濟關(guān)鍵賽道，推進(jìn)數字經(jīng)濟發(fā)展，加快建設全球數字經(jīng)濟標桿城市。發(fā)揮人工智能、醫藥健康、機器人、信息產(chǎn)業(yè)等新設政府投資基金作用，財政保持對政府投資基金的穩定投入，增強政府投資基金引領(lǐng)作用，支持首都科技創(chuàng )新、高精尖及未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局。充分發(fā)揮科創(chuàng )基金、高精尖基金等放大效應，撬動(dòng)更多社會(huì )資本參與科技創(chuàng )新。主動(dòng)對照國際高標準經(jīng)貿規則，深化政府采購制度改革。持續強化競爭政策基礎地位，完善對財政政策措施的公平競爭審查，維護公平競爭市場(chǎng)秩序。用好地方政府債券資金，加快債券資金支出進(jìn)度，更好拉動(dòng)投資。
（二）堅持聚焦民生，持續增進(jìn)改善民生福祉
堅持在發(fā)展中保障和改善民生，健全民生領(lǐng)域投入保障機制，促進(jìn)民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配，確保民生投入持續保持在八成以上。用好中央增發(fā)國債等資金，全面推進(jìn)災后恢復重建，完善重大自然災害災后恢復重建政策體系和資金保障機制。加快建設高質(zhì)量教育體系，完善基礎教育生均公用經(jīng)費財政保障標準，促進(jìn)基礎教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展?？椕茉紊鐣?huì )保障安全網(wǎng),做好困難家庭和個(gè)人的兜底民生保障。加快健康北京建設，持續深化醫藥衛生體制改革，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫療資源擴容和區域均衡布局。支持實(shí)施城市更新行動(dòng)，老舊小區綜合整治新開(kāi)工300個(gè)、完工200個(gè)，老樓加裝電梯開(kāi)工1000部、完工600部。加快推進(jìn)保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”。
（三）堅持統籌平衡，持續增強財政保障能力
在加強政府“四本預算”統籌銜接基礎上，進(jìn)一步加大政府債券、存量資金資產(chǎn)、部門(mén)非財政撥款等各類(lèi)資金資產(chǎn)的統籌使用力度，實(shí)現全口徑預算管理，增強對國家重大戰略任務(wù)的財力保障能力。堅持政府過(guò)緊日子，從嚴從緊控制一般性支出，繼續開(kāi)展政府部門(mén)過(guò)緊日子評估，將評估結果與下年預算安排掛鉤，把更多的財政資源騰出來(lái)，用在發(fā)展緊要處、民生急需上。編細編實(shí)三年滾動(dòng)預算，完善項目預算跨周期統籌調度機制。硬化預算約束，嚴格執行市人大審查批準的預算，嚴禁超預算、無(wú)預算安排支出或開(kāi)展政府采購。
（四）堅持改革創(chuàng )新，不斷深化預算管理改革
制定重點(diǎn)領(lǐng)域全成本績(jì)效分析工作規范，強化市、區、街鄉鎮聯(lián)動(dòng)，鞏固全成本績(jì)效預算管理改革成效。新增選取部分二級預算單位試點(diǎn)編制整體績(jì)效目標。對平原造林養護等存量支出政策分級分類(lèi)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，根據評價(jià)結果對政策進(jìn)行完善優(yōu)化或清理整合。指導單位強化項目管理主體責任，提高事前評估工作實(shí)效。健全分行業(yè)、分領(lǐng)域的定額標準體系，完善市級水費、電費以及新能源車(chē)運維等通用定額標準，強化支出標準應用，充分發(fā)揮定額標準對預算編制的基礎性作用。持續加大重點(diǎn)項目財政預算評審力度，依托科學(xué)化、精細化管理手段助力項目及時(shí)高效落地。加強項目全生命周期管理，推進(jìn)預算支出項目常態(tài)化儲備，區分輕重緩急，加強項目排序管理。
（五）堅持底線(xiàn)思維，切實(shí)防范化解財政風(fēng)險
更好統籌發(fā)展與安全，堅持舉債要同償債能力相匹配，健全規范舉債、高效用債、科學(xué)管債、按期償債的全生命周期管理機制，在有效支撐經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，牢牢守住不發(fā)生系統性風(fēng)險的底線(xiàn)。持續優(yōu)化市對區轉移支付結構，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，完善“三保”預算全流程管理，加強對各區“三保”支出動(dòng)態(tài)監測，將“三保”支出足額納入預算安排，做到應保盡保。建立健全庫款流量預測機制，對重點(diǎn)區提前進(jìn)行風(fēng)險預警，優(yōu)化財政支出時(shí)序，確保全市庫款平穩運行。嚴肅財經(jīng)紀律，規范收支行為，保障財政資金安全。持續完善紀檢監察、巡視巡察與審計、財會(huì )、統計等“五類(lèi)監督”貫通協(xié)同工作機制，認真接受市人大及其常委會(huì )監督，形成監督合力。進(jìn)一步豐富預決算公開(kāi)內容，主動(dòng)接受社會(huì )監督。
各位代表，做好2024年財政工作,任務(wù)艱巨、責任重大！我們將堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，在中共北京市委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受市人大的監督,虛心聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)和建議,開(kāi)拓創(chuàng )新，賡續前行，奮楫爭先，深入推進(jìn)財政管理改革各項工作，更好發(fā)揮財政職能作用，為推進(jìn)新時(shí)代首都發(fā)展作出積極貢獻！
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