豫財會(huì )〔2020〕3號《河南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》

河南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知







豫財會(huì )〔2020〕3號

各省轄市、濟源示范區、省財政直管縣（市）財政局，省直各部門(mén)，各有關(guān)單位：

為深入推進(jìn)我省行政事業(yè)單位內部控制建設，根據《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》（財會(huì )〔2015〕24號）、《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會(huì )〔2017〕1號）、《財政部關(guān)于開(kāi)展2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》（財會(huì )函〔2019〕16號）和《財政部會(huì )計司關(guān)于調整2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告報送時(shí)間的通知》（財會(huì )便〔2020〕8號）的有關(guān)要求，開(kāi)展我省2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作?，F通知如下：

一、編報方式

2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告，我省繼續實(shí)行單機版編報，各地區、各部門(mén)、各單位使用財政部統一制發(fā)的“2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件”開(kāi)展編制、匯總工作。請登錄財政部會(huì )計司網(wǎng)站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線(xiàn)服務(wù)--軟件下載”欄目或河南省財政廳一體化業(yè)務(wù)數字平臺（財政內網(wǎng)）“通知公告”欄目下載填報軟件及有關(guān)操作手冊和操作講解視頻等（單機版）。請關(guān)注財政部會(huì )計司網(wǎng)站，留意內部控制報告填報軟件補丁發(fā)布情況，及時(shí)更新參數。

二、報送時(shí)間

（一）地方財政部門(mén)

各省轄市、濟源示范區、省財政直管縣（市）財政部門(mén)應于2020年8月31日前完成對所屬市縣及本級部門(mén)（不含垂直管理部門(mén)）行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內部控制報告一并報送省財政廳（會(huì )計處）。紙質(zhì)版報告應當由本地區財政部門(mén)主要負責人簽字，并加蓋公章。電子版內部控制報告從2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內各級行政事業(yè)單位內控報告。

（二）省直部門(mén)

省直各部門(mén)、各單位應于2020年8月31日前完成本部門(mén)、本單位所屬行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內部控制報告一并報送財政廳（會(huì )計處）。紙質(zhì)版報告應當由本部門(mén)（單位）主要負責人簽字，并加蓋公章。報告的電子版從2019年度報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總報告和納入匯總范圍的各行政事業(yè)單位報告。

垂直管理單位應按照要求向上級主管部門(mén)單向報送。

三、編報要求

（一）提高思想認識。年度內部控制報告是對單位內部控制工作的總結和評價(jià)，是單位開(kāi)展內部控制建設的必要環(huán)節。我省內部控制報告工作已納入河南省法治政府建設領(lǐng)導小組依法行政考核內容，各級、各部門(mén)、各單位要提高對內部控制報告工作重要性的認識，搞好以評促建，進(jìn)一步推動(dòng)單位內部控制建設，完善內部控制體系。

（二）加強組織領(lǐng)導。各地區、各部門(mén)、各單位要加強組織協(xié)調，制定工作方案，明確時(shí)間節點(diǎn)，做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統籌協(xié)調內部控制報告工作與部門(mén)決算、財務(wù)報告、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作，確保相關(guān)數據的一致性。

（三）加強督導審核。2019年內控報告的內容與往年報告有所變化，各單位應根據實(shí)際情況，認真學(xué)習軟件操作手冊，如實(shí)、及時(shí)編制報送報告。各地區、各部門(mén)應當對所屬單位內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實(shí)性、完整性和規范性進(jìn)行認真審核，對未及時(shí)開(kāi)展內部控制報告編報工作的單位，要督促其及時(shí)開(kāi)展內部控制報告編報工作；對編報工作推進(jìn)不力、進(jìn)度遲緩的單位，應督促其提高編報工作效率。

（四）開(kāi)展分析應用。堅持需求導向和問(wèn)題導向，探索應用大數據技術(shù)，挖掘內部控制報告價(jià)值，積極開(kāi)展內部控制報告的專(zhuān)題分析和評價(jià)結果的應用工作。

聯(lián)系人：河南省財政廳會(huì )計處 付會(huì )香 李穎杰

聯(lián)系電話(huà)：0371-65808925，65808023

電子郵箱：kuaijichu@163.com

聯(lián)系地址：鄭州市金水區經(jīng)三路25號

郵政編碼：450008




附件：

1.2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告

2.2019年度地區（部門(mén)）行政事業(yè)單位內部控制報告

3.內控填報軟件下載



 

河南省財政廳

2020年2月20日

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