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《南京市人民政府辦公廳轉發(fā)市財政局關(guān)于完善公交企業(yè)成本規制財政補貼實(shí)施方案的通知》
寧政辦發(fā)〔2017〕31號
各區人民政府，市府各委辦局，市各直屬單位：
市政府同意市財政局擬定的《完善公交企業(yè)成本規制財政補貼實(shí)施方案》，現轉發(fā)給你們，請認真遵照執行。
南京市人民政府辦公廳
2017年2月9日
（此件公開(kāi)發(fā)布）
完善公交企業(yè)成本規制財政補貼實(shí)施方案
（市財政局 2017年2月）
為完善公交企業(yè)成本規制財政補貼制度，促進(jìn)公交企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，提高財政補貼資金使用效果，特制定本實(shí)施方案。
一、完善財政補貼的目標
以成本規制財政補貼為基礎，厘清政府與企業(yè)的責任界限，政策性虧損由政府承擔、經(jīng)營(yíng)性虧損由企業(yè)承擔，激勵企業(yè)以降低成本為核心，加強經(jīng)營(yíng)管理，增收節支，積極尋求兼顧公益性和企業(yè)效益的改善措施，促進(jìn)公交企業(yè)從規模擴張為主的外延式發(fā)展，向以提高效率和質(zhì)量為主導的內涵式發(fā)展轉變，建立公交企業(yè)可持續發(fā)展的經(jīng)營(yíng)模式。
二、完善財政補貼的原則
（一）補償性原則。對為降低市民公交出行成本的各類(lèi)優(yōu)惠、折扣等體現在票價(jià)上的優(yōu)惠，實(shí)行政府購買(mǎi)公共服務(wù)方式對公交企業(yè)進(jìn)行補貼。
（二）約束性原則。通過(guò)調整財政“兜底式”補貼方法，實(shí)行定額補貼與單項補貼相結合方式，促進(jìn)公交企業(yè)加強運營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效率。
（三）激勵性原則。強化對公交企業(yè)運營(yíng)績(jì)效考核，建立公交企業(yè)成本控制與財政補貼、高管人員薪酬相掛鉤的獎懲機制。保持線(xiàn)上人員（駕駛員）工資自然增長(cháng)機制，實(shí)行薪酬分配向線(xiàn)上人員傾斜。
三、完善財政補貼的內容
（一）調整財政補貼管理方式
將現行公交企業(yè)財政補貼由市統一審計管理方式，調整為原則上市、區分級審計管理，即市公交集團本部、江南公交公司財政補貼由市審計測算；揚子公交公司、江寧公交公司財政補貼由江北各區（園區）、江寧區審計測算，或委托市組織各區共同審計測算。分級審計管理體現事權與財權相統一，促進(jìn)各區加強公交企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，保障補貼資金及時(shí)到位。
（二）調整市區財政補貼分擔辦法
1．市公交集團本部作為江南、揚子兩公司的管理機構，其財政補貼由現市級全額承擔，調整為按兩公司車(chē)輛規模由市區分攤，即屬于江南公司分攤的補貼由市級財政承擔，屬于揚子公司分攤的補貼由市與江北各區財政2∶8比例分擔。
2．將江寧公交公司、揚子公交公司財政補貼市區2∶8分擔方式，調整為按2016年市對江寧公交、揚子公交實(shí)際補貼數，實(shí)行定額包干，今后不再增減。
（三）調整財政補貼核定方式
以成本規制為基礎，對市公交集團本部、江南公交公司實(shí)行“定額補貼”加“單項補貼”的財政補貼核定方式。
1．定額補貼：以2015年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)審計結果，測算2016年成本規制財政綜合補貼金額為基數，扣除單項補貼金額后進(jìn)行核定。定額補貼主要是保障公交企業(yè)在現有規模上正常運營(yíng)，包括人工費用、車(chē)輛運行費用、財務(wù)費用等，其中每年在核定的定額補貼金額中提取30%，作為考核補貼，與考核結果掛鉤。
2．單項補貼：對屬于公交企業(yè)不可控的政府政策、指令事項，對公交企業(yè)成本影響較大的項目，通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式單獨計算給予補貼，有下列幾項：
（1）乘車(chē)優(yōu)惠補貼：主要是成人卡刷卡折扣、學(xué)生優(yōu)惠、老年人優(yōu)惠、殘疾人優(yōu)惠、換乘優(yōu)惠、分季節票價(jià)等各類(lèi)優(yōu)惠票價(jià)與物價(jià)部門(mén)核定的票價(jià)之間差額的優(yōu)惠補貼。
（2）新能源汽車(chē)使用補貼：因新能源公交車(chē)購置費用較高，對扣除購車(chē)補貼后仍高出普通公交車(chē)的折舊費用單獨計算給予一定補貼。
（3）生僻線(xiàn)路補貼：經(jīng)政府指定的通往保障房片區等的惠民線(xiàn)路和經(jīng)主管部門(mén)認定的符合條件的生僻線(xiàn)路在一定時(shí)間和范圍內給予一定補貼。
（4）公交信息化建設補貼：為加強對公交企業(yè)信息化建設和管理，每年公交企業(yè)通過(guò)申報信息化建設項目，并與運營(yíng)效率提升掛鉤的方式獲得補貼。
（5）中央油價(jià)補貼：直接轉移支付中央下達的中央油價(jià)補貼。
（6）其他：經(jīng)市政府批準的增支因素。
四、完善考核機制
完善公交企業(yè)安全服務(wù)、經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核制度，采取綜合考核與單項考核相結合方式進(jìn)行。對公交企業(yè)定額補貼與綜合考核相掛鉤；對高管及線(xiàn)下人員（非駕駛員）的薪酬管理與單項考核相掛鉤；對線(xiàn)上人員（駕駛員）的薪酬管理不與成本考核相掛鉤，實(shí)行工資自然增長(cháng)機制。
（一）建立考核指標體系
1．安全服務(wù)指標為：安全生產(chǎn)、客運服務(wù)、行業(yè)規范、公益指令等四項。
2．經(jīng)營(yíng)績(jì)效指標為：分為經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)類(lèi)、經(jīng)營(yíng)效率類(lèi)共10項指標。
經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)：年末車(chē)輛數、年末職工人數、線(xiàn)上線(xiàn)下人員比、人駕比。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)類(lèi)：年度營(yíng)運總收入、年度千公里營(yíng)運收入、年度運營(yíng)總成本、年度千公里運營(yíng)成本。
經(jīng)營(yíng)效率類(lèi)：年度千公里客運人次、年度平均滿(mǎn)載率。
（二）考核結果應用
1．綜合考核總分100分，安全服務(wù)和經(jīng)營(yíng)績(jì)效各占50%，綜合考核結果與公交企業(yè)定額補貼金額30%掛鉤。
2．單項考核以“年度運營(yíng)總成本指標”與高管及線(xiàn)下人員薪酬掛鉤。其中：高管人員以2015年總成本為基數，按總成本增減相應扣減或獎勵薪酬；線(xiàn)下人員以2015年為基數，按總成本下降情況調增薪酬，否則薪酬不予調增。
對線(xiàn)上人員的薪酬調整不與成本考核相掛鉤，實(shí)行工資自然增長(cháng)機制。具體考核辦法由市交通局、財政局、審計局另行制定。
五、配套措施
完善公交企業(yè)財政補貼管理，促進(jìn)公交企業(yè)良性可持續發(fā)展，各部門(mén)、公交主管單位、公交企業(yè)要密切配合，共同推進(jìn)。
（一）合理確定公交運力規模。要根據軌道交通運力規模、客運量變化趨勢，研究制定年度地面公交車(chē)輛運力控制規?？偭?，防止運力浪費，加大運營(yíng)成本。目前在結構性運力富余情況下，逐步壓減公交車(chē)輛規模，消化富余運力。（責任單位：市交通局、市公交集團）
（二）全面優(yōu)化公交線(xiàn)路設置。結合南京軌道交通發(fā)展現狀，盡快制定公交線(xiàn)路優(yōu)化方案，并建立起常態(tài)化調整機制，減少與地鐵重疊線(xiàn)路、多路重合線(xiàn)路，增加客源量大線(xiàn)路、公交微循環(huán)線(xiàn)路、長(cháng)線(xiàn)變中短線(xiàn)路等運力，方便群眾出行，提高公交運營(yíng)效率。（責任單位：市交通局、市公交集團）
（三）強化公交運營(yíng)成本控制。在線(xiàn)路優(yōu)化的基礎上，科學(xué)合理安排線(xiàn)路運力、高低峰發(fā)車(chē)間隔，并嚴格按照發(fā)車(chē)間隔執行，控制車(chē)輛無(wú)效行駛里程，減少“空駛”現象，提高千公里客運量和收入，降低千公里運營(yíng)成本。（責任單位：市城建集團、市公交集團）
（四）控制和優(yōu)化公交企業(yè)人員規模、結構。合理確定公交企業(yè)職工人員規模，優(yōu)化內部人員結構，增加線(xiàn)上人員的比重，降低線(xiàn)下人員的規模，使“線(xiàn)上線(xiàn)下人員比”“人駕比”達到合理水平，從源頭控制公交人力運營(yíng)成本。（責任單位：市城建集團、市公交集團）
（五）規范職工薪酬增長(cháng)管理。按照國有企業(yè)薪酬管理要求，推進(jìn)職工薪酬管理制度改革，建立公交企業(yè)一線(xiàn)駕駛人員薪酬增長(cháng)機制，管理人員薪酬與企業(yè)成本控制掛鉤機制，激發(fā)公交企業(yè)職工活力。（責任單位：市城建集團、市公交集團）
（六）加大公共交通場(chǎng)站建設力度。目前公交場(chǎng)站建設滯后，布局不盡合理，增加了公交空駛里程和運營(yíng)成本，有關(guān)部門(mén)要在規劃、用地、審批等方面給予傾向，同時(shí)允許公交場(chǎng)站開(kāi)展綜合利用，多渠道增加收入，彌補公交企業(yè)主營(yíng)虧損。（責任單位：市交通局、市規劃局）
（七）合理推廣使用新能源公交車(chē)。新能源公交車(chē)使用對城市減少污染、保護環(huán)境發(fā)揮了積極作用，目前新能源公交車(chē)運行效率偏低，綜合成本偏高。要社會(huì )效益和經(jīng)濟效益統籌兼顧，在符合國家新能源公交車(chē)推廣政策的前提下，合理確定我市推廣應用計劃。（責任單位：市交通局、市財政局）
（八）完善公交票價(jià)政策。適時(shí)開(kāi)展公共交通票價(jià)體系評估工作，在兼顧公益性和企業(yè)經(jīng)營(yíng)性的基礎上，合理確定整體票價(jià)水平?？山梃b其他城市票價(jià)改革經(jīng)驗，研究建立與城市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展、居民收入、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本等聯(lián)動(dòng)的票價(jià)調整機制，明確票價(jià)調節啟動(dòng)條件、調整幅度、調節程序等。（責任單位：市物價(jià)局、市交通局）
（九）加強公交企業(yè)運營(yíng)績(jì)效考核。制定公交企業(yè)安全服務(wù)和運營(yíng)績(jì)效考核辦法，完善考核指標體系，將考核結果與財政補貼、管理層薪酬掛鉤，建立經(jīng)營(yíng)結果向市政府報告制度，真正達到考核的目的。（責任單位：市交通局、市財政局、市審計局、市城建集團）
本方案從2017年起施行，期限為三年。
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