大政辦發(fā)〔2018〕80號《大理白族自治州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大理州開(kāi)展政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案的通知》

大理白族自治州人民政府辦公室文件大政辦發(fā)〔2018〕80號

大理白族自治州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大理州開(kāi)展政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案的通知　

各縣、市人民政府，州直各委、辦、局：

《大理州開(kāi)展政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案》已經(jīng)州人民政府同意，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。

2018年10月17日

（此件公開(kāi)發(fā)布）

大理州開(kāi)展政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案

　　根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查的通知》（國辦發(fā)〔2018〕61號）和《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省開(kāi)展政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案的通知》（云政辦發(fā)〔2018〕79號）要求，結合我州實(shí)際，制定本方案。

　　一、總體要求

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　　以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，進(jìn)一步查清全州政策性糧食庫存實(shí)底，堅決堵塞漏洞，強化依法監管和責任落實(shí)，依法嚴懲違法違規行為，確保全州糧食安全。

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　　問(wèn)題導向，底線(xiàn)思維。聚焦政策性糧食庫存管理中的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節，切實(shí)守住庫存糧食數量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲存安全的底線(xiàn)。

　　全面清查，突出重點(diǎn)。對納入清查范圍的企業(yè)糧食庫存，堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)企業(yè)，加大清查力度和重要問(wèn)題線(xiàn)索核查力度。

　　完善機制，壓實(shí)責任。把建立完善長(cháng)效機制貫穿大清查全過(guò)程，落實(shí)逐級分工負責制，對檢查結果實(shí)行責任追究制；認真落實(shí)承儲企業(yè)的主體責任、縣市政府的屬地管理責任和行政管理部門(mén)的監管責任。

　?。ㄈ┣宀榉秶c內容

　　1. 清查范圍。各類(lèi)企業(yè)存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價(jià)糧、國家臨時(shí)存儲糧、國家一次性?xún)浼Z、地方儲備糧等。

2. 清查內容。

庫存糧食數量。納入清查范圍的糧食庫存實(shí)物數量、品種和糧權歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉（貨位）儲存管理情況。承儲企業(yè)糧食庫存實(shí)物與保管賬、統計賬、會(huì )計賬、銀行資金臺賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況。

　　庫存糧食質(zhì)量。政策性糧食質(zhì)量指標、儲存品質(zhì)指標，以及食品安全主要指標。

　　對企業(yè)執行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財政補貼撥付等情況進(jìn)行同步檢查，驗證庫存糧食的真實(shí)可靠性。

　　二、清查步驟

以2019年3月31日（統計結報日）為統一清查時(shí)點(diǎn)。我州大清查工作采取縣市和企業(yè)自查、州級全面普查的方式開(kāi)展。同時(shí)，積極做好迎接省級復查和國家抽查的有關(guān)準備工作。

　?。ㄒ唬┰鷮?shí)準備

　　2019年3月底前，做好糧食庫存統計數據分解登統、檢查人員動(dòng)員培訓、檢查器具配備、文件資料梳理等準備工作。納入清查范圍的糧食承儲企業(yè)要實(shí)事求是反映糧食庫存情況，對已銷(xiāo)售出庫的糧食要及時(shí)按照規范要求進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當月統計賬，未回籠的銷(xiāo)售貨款計入相應結算賬戶(hù)，不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷(xiāo)方式掩蓋虧庫。具體要求：

　　1. 制定工作方案。各縣市要結合自身實(shí)際，細化制定大清查工作方案，并于2018年11月底前報州級糧食主管部門(mén)備案。

2. 參加動(dòng)員培訓。2019年3月10日前，省糧食行政管理部門(mén)將進(jìn)行全省大清查工作動(dòng)員部署和培訓，我州也將結合實(shí)際適時(shí)開(kāi)展必要的動(dòng)員和培訓，請各縣市按照要求積極參與。

3. 做好登統資料準備工作。按照有關(guān)程序、時(shí)限等要求，中央儲備糧大理直屬庫有限公司要提供明細到儲存貨位的中央儲備糧、國家臨時(shí)存儲糧和庫存商品糧統計報表，各類(lèi)政策性糧食管理文件、制度和規范，以及輪換、銷(xiāo)售計劃等資料；各級糧食主管部門(mén)、承儲企業(yè)要備齊有關(guān)文件、賬務(wù)和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)校正的稱(chēng)重、計量和質(zhì)量扦樣等檢查工具；農業(yè)發(fā)展銀行大理州分行及分支機構要向同級糧食主管部門(mén)提供具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細和臺賬資料（分品種、分性質(zhì)）。

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2019年4月10日前，各縣市要組織督導本行政區域內納入清查范圍的所有政策性糧食承儲企業(yè)，嚴格按照大清查各項要求進(jìn)行自查。中央儲備糧大理直屬庫有限公司對其管理的本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)的自查結果進(jìn)行審核，并報中儲糧集團云南分公司備案；州級政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點(diǎn)自查結果進(jìn)行審核，并報州糧食主管部門(mén)備案；縣市級政策性糧食承儲企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點(diǎn)自查結果進(jìn)行審核，并報上級糧食主管部門(mén)備案。質(zhì)量檢查原則上由企業(yè)對庫存糧食逐貨位自行扦樣檢驗，逐貨位建立企業(yè)質(zhì)量檔案數據庫；企業(yè)不具備扦樣檢驗能力的，可委托有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)檢驗機構派員實(shí)施扦樣檢驗。相關(guān)企業(yè)要按照要求認真填寫(xiě)各類(lèi)工作底稿、匯總表格和有關(guān)資料，準備與檢查當日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會(huì )計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。并于2019年4月15日前將清查結果和工作報告提交州糧食主管部門(mén)，同時(shí)提交本行政區域內所有政策性糧食承儲企業(yè)明細到存儲貨位的糧食數量和質(zhì)量數據庫。

縣市和企業(yè)自查階段，企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責任人，租賃點(diǎn)的自查結果由承租企業(yè)負責。中央儲備糧大理直屬庫有限公司對其管理的本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)的自查結果負全責；縣市發(fā)改（糧食）部門(mén)牽頭的檢查組對本行政區域內其他政策性糧食承儲企業(yè)及租賃點(diǎn)的檢查結果負主要責任，縣市人民政府和有關(guān)部門(mén)負連帶責任。

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　　2019年5月10日前，我州將組織發(fā)改（糧食局）、財政、農業(yè)、統計、農業(yè)發(fā)展銀行等部門(mén)，按照“統一抽調、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則，擇優(yōu)安排檢查人員，分組對本行政區域內納入清查范圍的承儲企業(yè)庫存糧食逐貨位進(jìn)行檢查。中儲糧集團直屬庫本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)，由中儲糧集團云南分公司牽頭檢查，州、縣市有關(guān)部門(mén)配合。其他承儲企業(yè)及租賃庫點(diǎn)，由州級統一組織檢查，中儲糧系統參與配合。普查階段糧食質(zhì)量扦樣比例按照不低于被檢查企業(yè)政策性糧食庫存數量的10％掌握，并突出對重點(diǎn)品種、重點(diǎn)企業(yè)和問(wèn)題多發(fā)地區的質(zhì)量檢查。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。2019年5月20日前將我州清查結果和工作報告提交省糧食主管部門(mén)，同時(shí)提交本行政區域內所有政策性糧食承儲企業(yè)明細到存儲貨位的糧食數量和質(zhì)量數據庫。

　　普查階段，中儲糧集團云南分公司牽頭的普查組對中儲糧集團直屬庫本庫、分庫及租賃庫點(diǎn)的普查結果負主要責任，中儲糧集團云南分公司負連帶責任；州發(fā)改、財政、農業(yè)、統計、農業(yè)發(fā)展銀行等部門(mén)牽頭的普查組對本行政區域內其他政策性糧食承儲企業(yè)及租賃庫點(diǎn)的普查結果負責。

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　　2019年6月10日前，省級組織工作組分組對重點(diǎn)地區、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)環(huán)節進(jìn)行復查，復查比例為全省納入檢查范圍糧食庫存總量的30%以上。質(zhì)量復查的抽樣代表數量為被復查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時(shí)存儲糧和地方儲備糧庫存量的20%以上。復查樣品由省級大清查工作機構指定檢測單位實(shí)行定點(diǎn)檢驗。同時(shí)，國家有關(guān)部委將適時(shí)派出聯(lián)合抽查組，采取“四不兩直”和“雙隨機、一公開(kāi)”方式，對重點(diǎn)地區、重點(diǎn)企業(yè)自查和普查情況進(jìn)行抽查。國家質(zhì)量抽查扦樣比例將按照不低于被抽查企業(yè)政策性糧食庫存數量的10%掌握，并突出對重點(diǎn)品種、重點(diǎn)企業(yè)和問(wèn)題多發(fā)地區的質(zhì)量檢查。州級有關(guān)部門(mén)和各縣、市人民政府要高度重視，精心組織，早做準備，積極配合省級復查組和國家抽查組開(kāi)展大清查工作。

　?。ㄎ澹﹨R總整改

　　各縣市有關(guān)部門(mén)要根據大清查結果建立分區域、分品種、分性質(zhì)的糧食數量和質(zhì)量狀況數據庫；對大清查發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)督促有關(guān)企業(yè)和部門(mén)狠抓整改落實(shí)，建立整改臺賬，明確整改時(shí)限和要求。

　　三、保障措施

　?。ㄒ唬┙f(xié)調機制。州人民政府成立由分管副州長(cháng)任組長(cháng)，分管副秘書(shū)長(cháng)及州發(fā)展改革委（糧食局）主要負責同志任副組長(cháng)，州發(fā)展改革委（糧食局）、財政局、農業(yè)局、統計局和農業(yè)發(fā)展銀行大理州分行、中央儲備糧大理直屬庫有限公司分管領(lǐng)導為成員的全州政策性糧食庫存數量和質(zhì)量大清查工作領(lǐng)導小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組），主要負責按照國務(wù)院和省、州的統一部署，組織領(lǐng)導全州大清查工作，協(xié)調解決重大事項和問(wèn)題。領(lǐng)導小組下設辦公室在州發(fā)展改革委（糧食局），主要負責牽頭組織實(shí)施各項具體工作。各縣市人民政府要建立由政府分管領(lǐng)導牽頭、有關(guān)部門(mén)和單位參與的大清查工作協(xié)調機制，確保大清查工作順利展開(kāi)。

　?。ǘ﹦?chuàng )新工作方法。各縣市要聚焦重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區域、重點(diǎn)企業(yè)，加大對重要問(wèn)題線(xiàn)索和涉糧案件的核查力度；加強政策性糧食“三個(gè)異?！保ń灰桩惓?、資金異常、運輸異常）監測，拓寬問(wèn)題線(xiàn)索發(fā)現渠道；從嚴掌握實(shí)物庫存檢查方法，強化對銀行信貸和財政補貼資金的賬務(wù)核查；運用大數據、智能糧庫等信息化手段，提高大清查效率；充分發(fā)揮“12325”全國糧食流通監管熱線(xiàn)作用，建立有獎舉報制度，強化社會(huì )輿論監督。

　?。ㄈ﹪烂骷o律規矩。各縣市要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的人員參加大清查工作。檢查人員要嚴格落實(shí)中央八項規定及實(shí)施細則和我省實(shí)施辦法精神，不得參加可能影響大清查工作的任何活動(dòng)。對違反紀律、不擔當、不盡責的，要依法依規嚴肅查處問(wèn)責。要履行保密責任，防止發(fā)生失泄密事件。

　?。ㄋ模┘訌姲讣瞬?。各地要高度重視大清查期間的舉報案件受理、查處工作，建立案件處理有關(guān)制度和預案；抽調精干力量，嚴肅查處涉糧舉報案件，做到“有訴必應、有案必查、有查必果、有責必問(wèn)、有錯必糾”；對重大違紀違法案件，要按照有關(guān)規定及時(shí)移送紀檢監察機關(guān)和司法機關(guān)處理。

　?。ㄎ澹┞鋵?shí)經(jīng)費保障。各縣市、有關(guān)部門(mén)要按照勤儉節約、降低成本的原則，安排落實(shí)大清查工作經(jīng)費。各縣市發(fā)生的大清查工作經(jīng)費由當地財政列入本級糧食行政管理部門(mén)預算予以保障。

　?。┳⒅匦麄饕龑?。各地要及時(shí)向社會(huì )公布大清查的政策規定和方法步驟，提高透明度，鼓勵群眾參與，接受社會(huì )監督。加強輿論宣傳，正確引導市場(chǎng)預期，維護社會(huì )和諧穩定。

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